Kostenlose Selbsteinschätzung · 24 praktische Prüfpunkte

Finden Sie Lücken, bevor sie die Einreichung blockieren.

Prüfen Sie einen Produktfluss von Umfang und Bestelldaten bis zu Lieferanten, Flächen, Nachweisen und DDS-Übergabe. Das Ergebnis ist eine Maßnahmenliste, kein Compliance-Score.

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Umfang und Verantwortung

Dokumentieren Sie Produktfluss, wahrscheinliche Rolle und Entscheidungsgrundlage, bevor Sie alle Unterlagen anfordern.

Für jeden Produktfluss sind Code-Kandidat und Scope-Prüfung dokumentiert.

Die Unternehmensrolle wurde für diesen konkreten Produktfluss bewertet.

Annahmen zu Unternehmensgröße und Zeitplan haben Quelle und Prüfer.

Produkte, Bestellungen und Lose

Verbinden Sie den Geschäftsvorgang mit Produkt, Lieferant, Menge und Produktionsnachweis.

Produktbeschreibung, Menge und Einheit liegen für den gewählten Fluss vor.

Bestell- oder Transaktionszeilen sind Produkt und Lieferant zugeordnet.

Produktionsland und Datum oder Zeitraum sind mit Quelle erfasst.

Lieferanten und vorgelagerte Rückverfolgbarkeit

Bestimmen Sie genau, wer fehlende Fakten, Dateien, Flächen oder Erklärungen liefern muss.

Lieferantenidentität und Produktionsursprung sind erfasst.

Vorgelagerte Parteien und Übergaben bleiben bei Aggregation sichtbar.

Lieferanten und Lose lassen sich den Produktionsflächen zuordnen.

Jede fehlende Lieferantenangabe hat Verantwortlichen, Anfrage und Termin.

Flächen und Geodatenqualität

Prüfen Sie die Datei, bevor Koordinaten oder Grenzen als technische Nachweise gelten.

Quellformat und Annahmen zum Koordinatensystem sind bekannt.

Geometriestruktur, Wertebereiche und wesentliche Fehler wurden geprüft.

Jede Fläche ist dem richtigen Lieferanten, Los oder Fallobjekt zugeordnet.

Originaldatei und bestätigte Reparaturen bleiben versioniert und zuordenbar.

Nachweise und Risikoprüfung

Bewahren Sie die Grundlage jedes Fakts, verbleibende Unsicherheit und die verantwortliche Entscheidung.

Relevante Legalitäts- und Herkunftsnachweise sind für den Fluss identifiziert.

Wesentliche Fakten verweisen auf Datei, Seite, Zeile oder Geometrieobjekt.

Risikoeingaben, externe Datensätze und Ausführungsversionen sind erfasst.

Auffälligkeiten und Unsicherheit haben dokumentierte Lösung, Grenze oder Entscheidung.

Technische DDS-Übergabe

Trennen Sie bestätigte Fakten von fehlenden, widersprüchlichen und unbestätigten Werten.

Bestätigte Fakten sind einer benannten DDS-Mapping-Version zugeordnet.

Fehlende, widersprüchliche und unbestätigte Werte bleiben als Probleme sichtbar.

Eine autorisierte Person verantwortet TRACES-Übergabe und Referenzerfassung.

Verantwortung, Aufbewahrung und Review

Halten Sie Nachweise auch nach der unmittelbaren Einreichungsarbeit abrufbar.

Eine benannte Person verantwortet Fall, offene Maßnahmen und Abschlussprüfung.

Aufbewahrungszeitraum, Speicherort und Zugriffsverantwortung sind definiert.

Änderungen an Nachweisen, Regeln oder Entscheidungen führen zu neuer Prüfung und Exportversion.

Ihre offenen Maßnahmen

Noch keine selbst gemeldeten Lücken

Vervollständigen Sie die Prüfung oder verifizieren Sie Dateien und Nachweise. Eine ausgefüllte Liste ist keine Compliance-Entscheidung.

Lücken in einen Filing Case übernehmenVorbereitungsmodell v1.0 · geprüft am 28. Juli 2026

Lücken in einen Filing Case übernehmen

Grenze sichtbar halten

Diese Liste unterstützt die technische Vorbereitung. Sie bestimmt weder den rechtlichen Umfang noch authentifiziert sie Lieferantenaussagen, übermittelt an TRACES oder garantiert eine behördliche Annahme.